阿拉善职业技术学院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

阿拉善职业技术学院是经教育部备案，由盟行署主管的教育教学部门。

（二）部门主要职责

1.培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

2.培养中高等职业学历教育

3.学历继续教育

4.承担各类社会培训

5.职业技能鉴定

6.承担全盟体育赛事

二、机构设置

阿拉善职业技术学院为财政全额拨款的公益二类事业单位。

（一）内设机构。

学院专业设置以服务区域经济为主，形成了医学类、经济管理类、化工类、机电类四大专业群。内设医疗护理系、经济艺术系、机电工程系、化工工程系、继续教育学院、基础部、体育教学部、培训部、通用航空系、网络信息中心等教学及辅助部门和 12个管理部门。开设高职专业17个，中职专业28个；国家开放大学继续教育学院专本科专业22个。

（二）教职工情况。

年末实有在职教职工389人，其中：列编人员309人，财政供养不在编人员80人。离休人员1人；退休人员212人（含财政供养194人，社保供养18人）；财政供养遗属3人。体校注册教练员10人。

（三）学生情况。

学院年末在校学生6612人，其中：全日制在校生3339人，其中：高职生1776人，中职生1224人，技校生339人。电大及成人教育在籍本专科学生3273人。体校注册运动员280人。

 

2020年部门决算编报单位情况表

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入预算执行分析

2020年部门决算总收入30084.32万元，比部门预算总收入18606.62万元增加11477.7万元，增幅61.69%。其中：决算财政拨款收入18786.59万元，比年初预算7516.41万元增加11270.18万元，增幅149.94%，增长的原因是决算收入中除年初预算收入外，年度中间还拨入了中央、自治区专项和专项债券资金；决算事业收入1811.90万元，比年初预算1506.00万元增加305.9万元，增幅20.31%，主要是教育事业收入预计数和实际执收数的差额；决算其他收入37.88万元，比年初预算增加37.88万元。学院其他收入主要是承担其他单位委托的各项工作经费；决算年初结转和结余9447.96万元，比年初预算9584.21万元减少136.25万元，主要原因是财政收回部分存量资金。

（二）支出预算执行分析

2020年部门决算支出25921.5万元，比年初预算18606.62万元增加7314.88万元，增幅39.31%。其中：财政拨款决算支出25299.63万元，较年初预算17036.06万元增长8263.57万元，增幅48.51%。增长的主要原因是本年度学院工程建设支出较年初预算增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计30,084.32万元，其中：本年收入合计20,636.37万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9,447.96万元；支出总计30,084.32万元，其中：结余分配1,264.69万元，年末结转和结余2,898.14万元。与2019年度相比，收入总计增加4,011.95万元，增长15.4%；支出总计增加4,011.95万元，增长15.4%。增长的主要原因是财政拨付专项债券资金1亿元用于艺术体育综合场馆建设，对收支的影响较大。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计20,636.37万元，其中：财政拨款收入18,786.59万元，占91%；事业收入1,811.9万元，占8.8%；其他收入37.88万元，占0.2%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计25,921.5万元，其中：基本支出9,258.71万元，占35.7%；项目支出16,662.79万元，占64.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计28,169.98万元，其中：年初结转和结余9,383.39万元；支出总计28,169.98万元，其中：年末结转和结余2,870.35万元。与2019年度相比，收入增加3,125.42万元，增长12.5%；支出增加3,125.42万元，增长12.5%。主要原因是财政通过政府性基金拨入专项债券1亿元用于艺术体育综合场馆建设，对财政拨款收支的影响较大。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计15,270.71万元，其中：基本支出8,688.67万元，占56.9%；项目支出6,582.04万元，占43.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,688.67万元，其中：人员经费6,645.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等，较上年增加74.34万元，主要原因是：本年度学院新增人员大于减少人员，增加了人员的各项经费支出；公用经费2,042.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等，较上年增加868.81万元，主要原因是本年度学院用于改善办学条件的设备购置和基本建设支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.8万元，支出决算为5.7万元，完成预算的98.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.3万元，支出决算为4.21万元，完成预算的97.9%；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是学院用财政拨款安排“三公”经费较少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占73.9%；公务接待费支出1.49万元，占26.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增减0万元，原因是学院本年度未发生因公出国事项。

公务用车购置及运行维护费支出4.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加减0万元，主要原因是本年度学院未购置公务用车辆。公务用车运行维护费支出4.21万元，主要用于学院招生宣传、进企业培训、送教下乡等，车均运维费0.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.86万元，主要原因是用财政拨款维护车辆运行经费较少，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出1.49万元。其中：国内公务接待费1.49万元，接待16批次，共接待99人次。主要用于：一是接待对口专业设置对接人员；二是聘请外聘专家。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.07万元，主要原因一是学院压减三公经费财政支出，二是部分接待费用当年未结算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及中高职资助、校园建设、中高等职业教育专项、中央现代职业教育质量提升计划、政府性基金项目、其他项目等6类35个项目，累计项目金额16662.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，本次评价含政府性基金预算项目。

我单位组织对“中高职资助类项目 ”、“校园建设类项目”、“ 中央现代职业教育质量提升计划项目”“中高等职业教育专项保障项目”“政府性基金项目”“其他项目”等6类35项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6582.04万元，政府性基金支出10028.92万元，其他项目支出51.83万元。从评价情况来看，以上项目中：资助类项目符合国家政策，贫困建档立卡及补助资金发放管理规范，建设类项目立项规范，职业教育建设类项目论证充分，所有项目整体产生社会效益良好，服务对象满意度高，具有较强的可持续性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“中高职资助类项目 ”、“ 校园建设类项目”、“ 中央现代职业教育质量提升计划项目”“中高等职业教育专项保障项目”等4类11个一般公共预算项目，以及基础建设建设专项债券和体彩公益金1个政府性基金项目，还有1个非财政资金项目，共13个项目的绩效自评结果。

1.资助类项目

（1）中职国家资助资金项目绩效自评综述：本年度中职国家资助资金312.64万元，其中：上年结转220.08万元，本年自治区下达年初预算资金92.56万元，未按项目核算。全年实际按项目执行175.08万元，按人员经费执行61.35万元，完成率75.62%。项目评价：项目的实施促进教育公平和社会公正，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题。学生就读率保持平稳增长，受助学生及家长满意度达100%。

（2）高等院校学生资助补助经费绩效自评综述：本年度高职国家奖助学金265.78万元，其中：上年结转68.98万元，本年自治区下达预算资金196.8万元。本年实际执行171.1万元，完成率64.37%。目标评价：项目的实施有利于激励高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，使国家的惠民政策得以实施。提高贫困大学生的入学率，受助学生满意度达100%。

2. 校园建设类项目

(3) 基础设施建设专项绩效自评综述：本年度基础设施建设专项资金1023.5万元，其中：上年结转1009.09万元，本年自治区下达预算资金14.41万元。本年实际支付1023.5万元，完成率100%。绩效评价：该项目实施有效的化解了学院历年建设债务，给学院发展减负，提高了社会好评度。

(4)阿拉善职业技术学院新校区建设资金绩效自评综述：阿拉善职业技术学院新校区建设资金2471.87万元，为上年结转自治区专项资金，本年实际执行2471.87万元，执行率100%。绩效评价：该项目是新校区建设工程项目，项目实施可改善学院在当地教育领域的影响力，给学生创造好的教学条件和学习环境，提升教育教学质量。

(5) 基础设施建设专项债自评综述：基础设施建设项目是地方专项债券10000万元支持项目，重点支持学校艺术体育综合场馆建设，本年实际执行10000万元，执行率100%。绩效评价：该项目是艺术体育综合场馆工程项目，项目实施可改善学院条件，提升教育教学水平。

(6)校园足球发展资金绩效自评综述：校园足球发展资金2000万元，为本年自治区专项资金，重点支持学校校园足球建设，本年实际执行1000万元，执行率50%。绩效评价：该项目是新校区操场建设工程项目，项目实施可改善学院条件，提升教育教学水平。

 

3.中央现代职业教育质量提升计划类项目

（7）中职现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评综述：本年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金122万元，其中：上年结转112万元，本年自治区下达预算资金10万元。全年实际执行120万元，完成率98.36%。项目评价：项目实施有利于提高教师的教育水平，提高学院的办学质量。通过改善办学条件和师资队伍建设，提高教育教学水平，服务于学生，服务于家庭，服务于社会。

（8）高职现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评综述：本年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金335万元，其中：上年结转146万元，本年自治区下达预算资金189万元。全年实际执行86.89万元，完成率25.93%。项目评价：项目实施有利于提高教师的教育水平，提高学院的办学质量。通过改善办学条件和师资队伍建设，提高教育教学水平，服务于学生，服务于家庭，服务于社会。

4.中高等教育职业教育专项保障类项目

（9） 中等职业教育专项资金绩效自评综述：本年度中等职业教育专项资金458万元，其中：上年结转336.7万元，本年自治区下达预算资金121.3万元。全年实际执行115.35万元，完成率16.8%。项目评价：项目实施提高了学院的整体办学水平，加速了现代化教育教学建设，更好的服务学生，提高社会满意度。

（10） 高等职业教育专项资金绩效自评综述：本年度高等职业教育专项资金640.02万元，其中：上年结转274.02万元，本年自治区下达预算资金366万元。本年实际执行418.36万元，完成率65.37%。绩效评价：该项目实施，有效的提高了各专业的教学质量，通过改善实训设备，实验实习设备等，提升了学院高职教育教学水平。

（11）高等教育专项资金绩效自评综述：本年度高等教育专项资金53.53万元，其中：上年结转12.53万元，本年自治区下达预算41万元。本年实际执行7.02万元，执行率13.11%。绩效评价：高等教育专项资金是教师申报的专业科研经费，项目实施可提升老师专业水平，提高高校教师教育教学质量，服务学生。

5.政府性基金项目

（12）体育事业的彩票公益金绩效自评综述：体育事业的彩票公益金462.13万元，主要用于学院体育场建设，其中：上年结转42.13万元，本年预算资金420万元。本年实际执行28.92万元，完成率6.25%。绩效评价：本项目的实施，有效的缓解了学院的体育办学压力，使学生在德、智、体、美等方面得到全面发展。

6.其他资金项目

（13）高职毕业生求职补助绩效自评综述：本年其他专项资金阿盟人社局拨入高校毕业生求职补助10.05万元，本年实际执行10.05万元，执行率100%。该项目主要用于应届困难家庭毕业生进行就业帮扶，缓解其生活困难，提高其生活质量，早日实现就业，进而实现洪江区贫困家庭的减少，促进全面建成小康社会。绩效评价：以上项目的实施，提高高校学生服务社会的积极性，提高了学院就业比率，增加社会满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2020年部门决算公开报告中无公开项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

本部门2020年度事业运行经费支出2042.79万元，比2019年1173.97万元增加868.82万元，增长74%。主要原因是：2020年教学及实训设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计446.59万元，其中：政府采购货物支出365.71万元，比2019年减少927.63万元，降低71.7%，主要原因是：2019年新校区入驻后集中采购了教学仪器设备，2020年相对较少；政府采购工程支出0万元，比2019年增减0万元，增减0%，主要原因是本年无工程类采购；政府采购服务支出80.88万元，比2019年减少2.18万元，降低2.6%，主要原因是新校区入驻后保安、物业等服务重新招标所致。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。主要原因是本年未发放此类采购事项。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车4辆，主要用于：招生宣传、进企业培训、送教下乡等;应急保障用车1辆，主要用于：校园突发状况处理; 执法执勤用车1辆,是公安局配备警务用车一辆，主要用于校园安全和防暴力事件用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车5辆，主要是历年入账摩托车1辆、四轮车1辆，待处置出账。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是2013年购置的化工实训计算机模拟设备及软件79.66万元，比2019年增减0台（套），主要原因是本年未购置;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是医护专业全数字化彩色多普勒超声系统160万元，数字化学医用X射线仪110万元，化工专业化工单元实训操作装置460万元，比2019年增减少0台（套），主要原因是本年未购置。

 

第三部分 名词解释

 

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹靖   联系电话：0483-****6856