阿拉善职业技术学院

2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年5月26日

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一.主要职能、职责

二.机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一.部门预算收支总体情况说明

二.一般公共预算财政拨款收支情况说明

三.政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四.国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五.财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一.机关运行经费安排情况说明

二.政府采购预算情况说明

三.国有资产占有使用情况说明

四.部门组织征收收入计划

五.项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

 

第一部分  部门概况

 

一. 主要职能、职责

（一）部门职能

阿拉善职业技术学院是经教育部备案，是盟行署所属相当副厅级事业单位，以中高职全教育、成人继续教育和职业技能培训鉴定为主要办学模式的全日制高等职业院校。

（二）部门职责

1. 培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

2.培养中高等职业学历教育

3.学历继续教育

4.承担各类社会培训

5.职业技能鉴定

6.承担全盟体育赛事

二. 机构设置及预算单位构成情况

阿拉善职业技术学院预算单位共有1家，为财政全额拨款的公益二类事业单位。

（一）机构设置

学院专业设置以服务区域经济为主，形成了医学类、经济管理类、化工类、机电类四大专业群，内设医疗护理系、经济艺术系、机电工程系、化工工程系、继续教育学院、基础部、体育教学部、培训部、通用航空系、网络信息中心等教学及辅助部门和 12个管理部门。开设高职专业17个，中职专业28个；国家开放大学继续教育学院专本科专业22个。

单位情况表

 

（二）人员基本情况

年初核定编制309人，实有在职教职工393人，其中：列编人员309人，财政供养不在编人员84人（原乌期太学校并入74人，考录报备管理10人）。

年初离休人员1人；退休人员216人；财政供养遗属3人。年初体校注册教练员10人。

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

 

一.部门预算收支总体情况说明

收入预算11514.58万元，比2021年预算增加减少1237.68万元，下降9.7%，减少主要是上年结转收入较少，主要用于日常公用、学院运行及自治区专项支出。

支出预算11514.58万元，比2021年预算增加减少1237.68万元，下降9.7%，减少主要是上年结转收入较少，主要用于日常公用、学院运行及自治区专项支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门位预算收入11514.58万元，其中：一般公共预算拨款收入8025.97万元，占比69.7%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入1968.52万元，占比17.1%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转1520.09万元，占比13.2%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出11514.58万元，其中：基本支出9335.59万元，占比81.08%；项目支出2178.99万元，占比18.92%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于学院机构运转、日常公用、教育教学改革、专业建设、改善办学条件及校园基本建设等方面支出。

二.一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9546.06万元，包括：一般公共预算财政拨款8025.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1520.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出7491.51万元，主要用于学院人员工资经费、正常运转及开展专项业务，比上年预算数减少768.81万元，下降9.3%，减少的主要原因是本年自治区提前下达专项预算较小，加之上年度财政资金结算资金较小，导致2022年预算较2021年预算有所下降。

2.社会保障和就业类支出1147.46万元，主要用于教职工机关养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险的缴纳，比上年预算数增加153.24万元，下降11.78%， 下降的主要原因是2021年度学院退休人员大于新增人员，导致2022年预算较2021年预算有所下降。

3.卫生健康类支出289.93万元，主要用于教职工基本医疗保险、大病保险缴费，比上年预算数增加7.64万元，增长2.71%， 增加的主要原因是2021年度单位新增人员12人。

4. 住房保障类支出557.16万元，主要用于缴纳教职工住房公积金单位部分，比上年预算数增加5.16万元，增长25.45%， 增加的主要原因是2021年度学院新增人员多为副处级以上人员，工资薪金较高，导致2022年预算较2021年预算有所增长。

三.政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款资金支出60万元，全部为上年结转资金。主要用于学院操作看台工程建设，比上年预算数减少378.21万元，下降86.3%，下降的主要原因是2020年度自治区拨入体育彩票公益金400万元，导致2022年预算支出较2021年有所下降。

 

四.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门无国有资本经营财政拨款预算

五.财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少7.5万元，下降100%；本年预算与上年执行数持平。其中：

1．因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增减0万元，增减率0%，增减的主要原因是本年未安排此项经费。本年预算比上年执行数增减0万元，增减率0%，增减主要是上年度未安排此项经费。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少1.5万元，下降100%，减少的主要原因是本年未用财政资金安排此项经费。本年预算比上年执行数增减0万元，增减率0%，增减主要是上年度未按财政资金安排此项经费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少6万元，下降100%，本年预算比上年执行数增减0万元，增减率0%，减少主要是上年度未用财政资金安排此项经费。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增减0万元，增减率0%，增减的主要原因是本年未安排此项购置经费。本年预算比上年执行数增减0万元，增减率0%，增减的主要原因是上年度也未安排此项购置经费；比上年预算增减6万元，下降100%，减少主要是本年度未用财政资金安排此项经费。本年预算比上年执行数增减0万元，增减率0%，增减主要是上年度未用财政资金安排此项经费。

按照盟本级公车改革的有关要求，阿拉善职业技术学院保留公务用车10辆。其中：机要通信应急车辆4辆、应急保障车辆2辆、其它用车4辆。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一.机关运行经费安排情况说明

2022年，学院机关运行经费预算2172.64万元，比上年2532.29万元减少359.65万元，减少14.2%，减少的主要原因是受疫情等影响，本年度机关运行经费预算差旅费及学生技能大赛，教师培训经费预算相对较少。主要包括以下支出：办公费100万元、印刷费25万元、水费140万元、电费100万元、邮电费60万元、取暖费527.36万元、物业管理费320万元、差旅费75万元、维修维护费153万元、培训费200万元、专用材料费150万元、劳务费120万元、委托业务费30万元、工会经费76.57万元、福利费95.71万元。

二.政府采购预算情况说明

政府采购预算总额660万元，其中：政府采购货物预算   350万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算160万元。

三.国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆10辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四.部门组织征收收入计划

2022年阿拉善职业技术学院组织征收收入计划1968.52万元，全部纳入财政专户预算管理，全部为教育事业收费。

五.项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目38个，公开绩效目标38个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7646.97万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹靖   联系电话：0483-8356856

 

 

第六部分  部门预算公开表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表